Решение по делу № А56-77548/2023 от 19.12.2023 | АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

19 декабря 2023 года Дело № А56-77548/2023

Резолютивная часть решения объявлена 07 декабря 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 19 декабря 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Сухаревской Т.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Александровым В.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СОТЭКС" (ОГРН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОМПЛЕКТМОНТАЖ" (ОГРН: <***>)

о взыскании

при участии

согласно протоколу с/з

установил:

общество с ограниченной ответственностью "СОТЭКС" обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОМПЛЕКТМОНТАЖ" о взыскании 5 412 470,01 руб. долга, 40 482,31 руб. процентов.

Определением от 29.08.2023 исковое заявление принято к производству.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Представитель ответчика, извещенный судом надлежащим образом, в судебное заседание не явился, что в силу статьи 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в настоящем судебном заседании.

Арбитражный суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству и поскольку от лиц, участвующих в деле, не поступило возражений относительно продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, с учетом обстоятельств дела, суд, завершив предварительное судебное заседание в порядке статей 136-137 АПК РФ, рассмотрел исковое заявление по существу.

В обоснование иска Общество указало, что между сторонами заключен ряд договоров по которым у ответчика образовалась задолженность, а именно:

1. Согласно Договору №С-180/20(Шк1175/Р) от 14.08.2020 (далее – Договор 1) Ответчик обязался в срок до 30.10.2020 выполнить комплекс работ по устройству наружных сетей водопровода и канализации, прифундаментого и площадочного дренажа, по строительству школы на 1175 мест в Мурино по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 47:07:0722001:536, а Заказчик обязался принять результат выполненных Подрядчиком работ, и уплатить обусловленную Договором стоимость работ в соответствии с условиями ФИО1.

Цена Договора 1 определена Расчетом договорной цены и составляет сумму в размере 22 073 101,19 руб., в том числе НДС 20% - 3 678 850,20 руб.

Ответчик выполнил работы на сумму 22 328 136,88 руб., что подтверждается Актами выполненных работ КС-2 от 30.09.2020, КС-2 от 31.10.2020, КС-2 от 30.11.2020, КС-2 от 31.12.2020, КС-2 от 31.01.2021, КС-2 31.03.2021.

Истец произвел оплату выполненных Ответчиком работ на сумму 22 265 167,30 руб.

Факт оплаты подтверждается платежными поручениями №№ 6068 от 12.11.2020, 6128 от 16.11.2020, 6203 от 20.11.2020, 6338 от 27.11.2020, 6351 от 30.11.2020, 64, 6458 от 04.12.2020, 6739 от 14.12.2020, 6879 от 17.12.2020, 7160 от 29.12.2020, 222 от 19.01.2020, 614 от 05.02.2020, 1166 от 26.02.2021, 2264 от 15.04.2021, 2890 от 05.05.2021, 3105 от 13.05.2021, 4018 от 10.06.2021, 4335 от 22.06.2021, 6206 от 23.08.2021, 6599 от 07.09.2021, 265 от 05.04.2021. Задолженность Истца перед Ответчиком по ФИО2 составила 62 969,58 руб. (22 328 136,88-22 265 167,30=62 969,58 руб.).

1.2 Компенсация затрат по Договору №С-180/20(Шк1175/Р) от 14.08.2020 (ШК Мурино) (Договор 1)

В соответствии с п. 4.5. ФИО1 Подрядчик обязался возмещать Заказчику в порядке, установленном п. 4.5 ФИО1, расходы, предусмотренные п. 4.5.1. ФИО1.

В соответствии с п. 4.6. расходы Подрядчика, подлежащие возмещению согласно п. 4.5 Договора 1 оплачиваются Подрядчиком в период с даты начала выполнения работ по ФИО2 до подписания Акта о полном выполнении обязательств по договору подряда, оформляемого согласно п. 6.3.7 ФИО1, а также ежемесячно на основании Актов об оказании услуг, подписанных Сторонами, и счетов, выставляемых Заказчиком. При этом Акт об оказании услуг, представляемый Заказчиком Подрядчику, должен быть подписан последним в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения. В случае не подписания Акта об оказании услуг Подрядчиком и не представления обоснованных возражений в указанный срок, Акт об оказании услуг считается подписанным и подлежит оплате. Оплата производится Подрядчиком не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Акта об оказании услуг. Исполнение обязательства по оплате допускается любым способом, предусмотренным законодательством РФ.

Услуги Истцом оказаны на сумму 109 631,71 руб., а с учетом корректировки долга в 45 655,71 руб. (УПД №265 от 05.04.2021 г.), что подтверждается УПД №№ 634 от 30.09.2020, 6352 от 30.09.2020.

Задолженность Ответчика по компенсации затрат по Договору №С-180/20(Шк1175/Р) от 14.08.2020 г. (ШК Мурино) (Договор 1) составляет сумму в размере 63 976,00 руб.

2. Согласно Счёту №2148(Мур) от 01.10.2020 (далее - Счёт 1) между Истцом Ответчиком подписаны на общую сумму 915 018, 24 руб. УПД №№6886 от 22.10.2020, 6882 от 27.10.2020, 6883 от 28.10.2020, 3358 от 30.08.2021, 3357 от 31.08.2021, 3359 от 31.08.2021, 3626 от 01.10.2021, 4019 от 01.10.2021, 4382 от 01.10.2021, 4251 от 08.10.2021, 4249 от 11.10.2021, 4311 от 19.10.2021, 4300 от 27.10.2021, 4672 от 14.11.2021, 4935 от 08.12.2021 по поставке материалов. Ответчик материалы не оплатил. С учетом корректировки долга в 16 962, 92 руб. задолженность Ответчика перед Истцом составляет сумму 898 055,32 руб.

3. Согласно Договору №С-272/20 (ШкПул) от 23.11.2020 (далее - Договор 2) Ответчик обязался в срок до 31.03.2021 выполнить комплекс работ по устройству сетей прифундаментного и площадочного дренажа (далее – Работы), на объекте: Общеобразовательная школа на 825 мест, расположенная по адресу: <...>, лит. Р, участок 66, на земельном участке с кадастровым номером 78:14:0772303:3777, а Заказчик обязался принять результат выполненных подрядчиком работ, и уплатить обусловленную Договором стоимость работ в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора 2 определена Расчетом договорной цены и составляет сумму в размере 8 196 414,07 руб., в том числе НДС20% - 1 366 069,01 руб.

Ответчик выполнил работы на общую сумму 4 659 662,71, что подтверждается Актами выполненных работ: КС-2 от 28.02.2021, КС-2 от 31.03.2021, КС-2 31.05.2021.

Истец оплатил за выполненные Ответчиком работы на сумму 4 240 565,46 руб., что подтверждается платежными поручениями №№ 265 от 05.04.2021, 2094 от 06.04.2021, 4648 от 06.07.2021, 4951 от 13.07.2021, 5228 от 22.07.2021, 5792 от 10.08.2021. Задолженность Истца перед Ответчиком составила сумму 419 097,25 руб. (4 659 662,71- 4 240 565,46 = 419 097,25 руб.).

3.1. Компенсация затрат по Договору №С-272/20 (ШкПул) от 23.11.2020 (ШК Пулковское шоссе) (Договор 2)

В соответствии с п. 4.5. Договора 2 Подрядчик обязался возмещать Заказчику в порядке, установленном п. 4.5 ФИО2, расходы, предусмотренные п. 4.5.1. Договора 2.

В соответствии с п. 4.6. расходы Подрядчика, подлежащие возмещению согласно п. 4.5 Договора 1 оплачиваются Подрядчиком в период с даты начала выполнения работ по ФИО2 до подписания Акта о полном выполнении обязательств по договору подряда, оформляемого согласно п. 6.3.7 Договора, а также ежемесячно на основании Актов об оказании услуг, подписанных Сторонами, и счетов, выставляемых Заказчиком. При этом Акт об оказании услуг, представляемый Заказчиком Подрядчику, должен быть подписан последним в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения. В случае не подписания Акта об оказании услуг Подрядчиком и не представления обоснованных возражений в указанный срок, Акт об оказании услуг считается подписанным и подлежит оплате. Оплата производится Подрядчиком не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Акта об оказании услуг. Исполнение обязательства по оплате допускается любым способом, предусмотренным законодательством РФ.

Услуги Истцом по Договору 2 оказаны на сумму 48 139,90 руб., что подтверждается подписанными сторонами УПД №№ 346 от 01.01.2021, 64 от 05.01.2021, 349 от 01.02.2021, 353 от 05.02.2021, 419 от 04.03.2021, 577 от 05.03.2021, 55 от 01.04.2021, 109 от 01.ю04.2021, 109 от 01.04.2021, 160 от 01.04.2021, 595 от 01.04.2021, 265 от 05.04.2021, 762 от 05.04.2021.

Задолженность Ответчика по компенсации затрат по Договору 2 составила сумму 7 574,44 руб.

4. Согласно Договору №С-55/21 (ОКТ) от 23.03.2021 (далее - Договор 3) в срок до 31.05.2021.

Ответчик обязался выполнить комплекс работ по устройству наружных сетей водоотведения (К2Н) (далее – Работы) по строительству здания общежития квартирного типа для сотрудников СПБ ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района» по адресу: <...> западнее д. 423, корп. 2 (далее – Объект), и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

В соответствии с п.1.2 Договора 3 Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

В соответствии с п.2.1 Договора 3 общая стоимость работ по Договору является твердой и изменению не подлежит, определяется сторонами в Расчете договорной цены (Приложение № 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет сумму в размере 7 332 438,00 (Семь миллионов триста тридцать две тысячи четыреста тридцать восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - 1 222 073,00 (Один миллион двести двадцать две тысячи семьдесят три рубля 00 копеек).

В соответствии с п. 4.1.36 ФИО2 Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость электроэнергии, потребленной Подрядчиком при выполнении работ, указанных в п. 1.1. ФИО2. Расчёт количества и стоимости потребленной электроэнергии производится по итогам календарного месяца на основании показаний внутренних приборов учета (электросчетчиков) по тарифам энергосбытовой организации, действовавшим в отчетном месяце. Количество потребленной электроэнергии на бытовые нужды фиксируется Сторонами путем подписания полномочными представителями двухстороннего акта. Вышеупомянутые внутренние приборы учета (электросчетчики) принадлежат Подрядчику и устанавливаются за его счет между источником электроэнергии и потребителем. Факт установки и начальные показания приборов учета, с которых начинается отсчет, фиксируются Сторонами в двухстороннем акте. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика на основании счета, выставляемого Заказчиком.

Ответчик выполнил работы на сумму 6 770 747,97 руб., что подтверждается Актами выполненных работ КС-2 от 30.06.2021, КС-2 от 31.08.2021.

Истец оплатил выполненные Ответчиком работы в сумме 4 961 244,42 руб., что подтверждается платежными поручениями №№ 1389450 от 14.04.2021, 3395 от 24.05.2021, 3737 от 02.06.2021, 3819 от 04.06.2021, 4123 от 11.06.2021, 5132 от 16.07.2021, 5131 от 16.07.2021, 5447 от 29.07.2021, 5449 от 29.07.2021, 5448 от 29.07.2021, 5525 от 02.08.2021, 6263 от 23.08.2021, 2209 от 05.04.2022.

Задолженность Истца перед Ответчиком по ФИО2 составила сумму в размере 1 809 503,55 руб. (6 770 747,97- 4 961 244, 42= 1 809 503, 55 руб.).

5. Согласно Договору №С-54/21(ОКТ) от 23.03.2021 г. (далее - Договор 4) в срок до 31.05.2021.

Ответчик обязался выполнить комплекс работ по устройству наружных сетей водоснабжения (В0) и водоотведения (К1, К2) (далее – Работы) на объекте: Строительство здания общежития квартирного типа для сотрудников СПб ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района» по адресу: <...> западнее д. 423, корп. 2 (далее – Объект), и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

В соответствии с п. 2.1. Договора 4 общая стоимость работ по Договору является твердой и изменению не подлежит, определяется сторонами в Расчете договорной цены (Приложение № 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора, и составляет сумму в размере 16 167 562,00 (Шестнадцать миллионов сто шестьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек), в том числе НДС 20% - 2 694 593,67 (Два миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто три рубля 67 копеек).

В соответствии с п. 4.1.36 Договора 4 Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость электроэнергии, потребленной Подрядчиком при выполнении работ, указанных в п. 1.1. ФИО2. Расчёт количества и стоимости потребленной электроэнергии производится по итогам календарного месяца на основании показаний внутренних приборов учета (электросчетчиков) по тарифам энергосбытовой организации, действовавшим в отчетном месяце. Количество потребленной электроэнергии на бытовые нужды фиксируется Сторонами путем подписания полномочными представителями двухстороннего акта. Вышеупомянутые внутренние приборы учета (электросчетчики) принадлежат Подрядчику и устанавливаются за его счет между источником электроэнергии и потребителем. Факт установки и начальные показания приборов учета, с которых начинается отсчет, фиксируются Сторонами в двухстороннем акте. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика на основании счета, выставляемого Заказчиком.

Ответчик выполнил работы на общую сумму в размере 13 185 177,37 руб., что подтверждается Актами выполненных работ КС-2 от 30.06.2021, КС-2 от 31.08.2021.

Истец оплатил Ответчику за выполненные работы сумму в размере 7 883 582,29 руб., что подтверждается платежными поручениями №№1389449, от 14.04.2021, 5310 от 27.07.2021, 5303 от 27.07.2021, 5822 от 10.08.2021, 6217 от 23.08.2021.

Задолженность Истца перед Ответчику по ФИО2 составила сумму в размере 5 301 595,08 руб. (13 185 177, 37-7 883 582,29 =5 301 595,08 руб.).

6. Согласно Договору №С-269/20 (Шк1175/Р) от 02.11.2020 (далее - Договор 5) Ответчик обязался выполнить в срок до 30.04.2021 выполнить комплекс работ по благоустройству территории (далее – Работы) на объекте: Школа на 1175 мест, расположенная по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер земельного участка 47:07:0722001:536, а Заказчик обязался принять результат выполненных подрядчиком работ, и уплатить обусловленную Договором 5 стоимость работ в соответствии с условиями Договора 5.

В соответствии с п.4.1. Цена Договора 5 определена Расчетом договорной цены (Приложение № 1) и составляет сумму в размере 30 439 768,81 (Тридцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч семьсот шестьдесят восемь рублей 81 копейка), в том числе НДС 20% - 5 073 294,80 (Пять миллионов семьдесят три тысячи двести девяносто четыре рубля 80 копеек).

Ответчик выполнил работы по Договору 5 на сумму 1051754,65 руб. (КС-2 от 31.03.2021)

19.05.2021 Истец произвел операцию №196 от 19.05.2021 по списанию суммы задолженности по оплате в размере 1051754,65 руб. (КС-2 от 31.03.2021) перед Ответчиком.

7. Согласно Договору № С-119/21(ОКТ) от 27.04.2021 (далее - Договор 6) в срок до 31.07.2021.

Ответчик обязался выполнить комплекс работ по благоустройству территории на объекте: Строительство здания общежития квартирного типа для сотрудников СПб ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района» по адресу: <...> западнее д. 423, корп. 2 (далее – Объект), и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить обусловленную Договором 6 цену.

В соответствии с п. 2.1 Договора 6 общая стоимость работ по Договору 6 является твердой и изменению не подлежит, определяется сторонами в Расчете договорной цены (Приложение № 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора 6, и составляет сумму в размере 21 053 961,37 (Двадцать один миллион пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят один рубль 37 копеек), в том числе НДС 20% - 3 508 993,56 (Три миллиона пятьсот восемь тысяч девятьсот девяносто три рубля 56 копеек).

Ответчик выполнил по Договору 6 работы на общую сумму в размере 20 592 714,36 руб., что подтверждается Актами выполненных работ КС-2 от 31.07.2021, КС—2 31.08.2021, КС-2 от 30.09.2021.

Истец произвёл оплату выполненных Ответчиком работ по Договору 6 на общую сумму в размере 6 639 037,10 руб., что подтверждается платежными поручениями №№34565 от 24.05.2021, 505 от 15.08.2021, 6220 от 23.08.2021, 6801 от 30.09.2021, 7784 от 02.11.2021, 8213 от 19.11.2021.

Задолженность Истца перед Ответчиком по Договору 6 составила сумму в размере 13 953 677,26 руб. (20 592 714,36-6 639 037,10=13 953 677, 26 руб.).

В соответствии с п. 4.1.36 Договора 6 Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость электроэнергии, потребленной Подрядчиком при выполнении работ, указанных в п. 1.1. Договора 6. Расчет количества и стоимости потребленной электроэнергии производится по итогам календарного месяца на основании показаний внутренних приборов учета (электросчетчиков) по тарифам энергосбытовой организации, действовавшим в отчетном месяце. Количество потребленной электроэнергии на бытовые нужды фиксируется Сторонами путем подписания полномочными представителями двухстороннего акта. Вышеупомянутые внутренние приборы учета (электросчетчики) принадлежат Подрядчику и устанавливаются за его счет между источником электроэнергии и потребителем. Факт установки и начальные показания приборов учета, с которых начинается отсчёт, фиксируются Сторонами в двухстороннем акте. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика на основании счета, выставляемого Заказчиком.

8. Компенсация затрат по объекту строительства Репино

В соответствии с условиями Договоров 3, 4, 5 Ответчик обязался производить Истцу компенсацию затрат по объекту строительства, указанного в Договорах 3,4,5.

Истцом Ответчику оказаны услуги на общую сумму в размере 8 855 750 руб., что подтверждается подписанными сторонами УПД №№1176 от 01.06.2021, 1344 от 01.07.2021, 1628 от 01.07.2021, 1351 от 06.07.2021, 1619 от 16.07.2021, 1441 от 10.08.2021, 1617 от 13.08.2021, 1531 от 02.09.2021, 1748 от 01.10.2021, 1789 от 01.10.2021, 1831 от 01.10.2021, 1832 от 01.10.2021, 2011 от 12.10.2021, 2243 от 31.10.2021, 2335 от 18.11.2021.

С учётом произведенной Истцом корректировки долга (№505 от 15.08.2021) в размере 1731 280 руб. задолженность Ответчика перед Истцом по компенсации затрат по объекту строительства Репино составила 7 124 470 руб.

9. Согласно Счёту №39-К(Реп) от 01.01.2022 г. (далее - Счет 2) Истец поставил Ответчику материалы на сумму 36 000 руб., что подтверждается (п/п №521 от 10.01.2022), однако материалы не были доставлены Ответчиком на объект.

Сумма задолженности Ответчика по ФИО3 перед Истцом составляет сумму в размере 36 000 руб.

10. Согласно Договору поставки № С-195/21(ОКТ/П) от 01.04.2021 (далее – Договор поставки)

Истец поставил Ответчику на общую сумму 20 736 994,07 руб. материалы для строительства объекта здания общежития квартирного типа для сотрудников СПб ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района» по адресу: <...> западнее д. 423, корп. 2.

Факт поставки подтверждается подписанными сторонами следующими универсальными передаточными документами (УПД): №№2416 от 02.06.2021, 2417 от 10.06.2021, 2418 от 15.06.2021, 2419 от 15.06.2021, 2420 от 15.06.2021, 2421 от 16.06.2021, 2422 от 18.06.2021 г., 2431 от 19.06.2021 г., 2423 от 21.06.2021, 2424 от 22.06.2021 г., 2444 от 22.06.2021, 2445 от 22.06.2021 , 2425 от 23.06.2021, 2442 от 25.06.2021, 2443 от 25.06.2021, 2504 от 25.06.2021, 2507 от 25.06.2021, 2508 от 25.06.2021, 2427 от 26.06.2021, 2428 от 26.06.2021, 2432 от 27.06.2021, 2505 от 28.06.2021, 2429 от 29.06.2021, 2506 от 29.06.2021, 2430 от 30.06.2021, 2548 от 01.07.2021 г., 2629 от 01.07.2021, 3112 от 01.07.2021. 3115 от 01.07.2021, 3116 от 01.07.2021, 3554 от 01.07.2021, 2581 от 02.07.2021, 3422 от 02.07.2021, 3423 от 03.07.ю2021, 2843 от 05.07.2021, 2844 от 06.07.2021, 2561 от 07.07.2021, 2562 от 08.07.2021. 2604 от 08.07.2021, 2563 от 09.07.2021, 2564 от 10.07.2021, 2565 от 12.07.2021, 2566 от 13.07.2021, 2567 от 14.07.2021, 2568 от 15.07.2021, 2608 от 15.07.2021, 2846 от 15.07.2021, 2848 от 16.07.2021, 3119 от 16.07.2021, 2569 от 17.07.2021, 2571 от 17.07.2021, 3120 от 19.07.2021, 2572 от 20.07.2021, УУ2580 от 21.07.2021, 2850 от 21.07.2021, 2570 от 22.07.2021, 2851 от 23.07.2021, 2852 от 24.07.2021, 2858 от 29.ю07.2021, 2859 от 29.07.2021, 2860 от 29.07.2021, 2862 от 30.ю07.2021, 2863 от 31.07.2021, 3128 от 03.08.2021, 3129 от 04.08.2021, 3130 от 10.08.2021. 3131 от 10.08.2021, 3132 от 11.08.2021, 3133 от 12.08.2021, 3134 от 13.08.2021, 3135 от 15.08.2021, 3136 от 16.08.2021,3717 от 16.08.2021, 3146 от 17.08.2021, 3137 от 18.08.2021, 3145 от 18.08.2021, 3138 от 19.08.2021, 3139 от 20.08.2021, 3152 от 20.08.2021, 3147 от 21.08.2021,3582 от 21.08.2021, 3622 от 22.08.2021, 3140- от 23.08.2021, 3153 от 23.08.2021, 3151 от 23.08.2021, 3153 от 23.08.2021, 3240 от 25.08.2021, 3424 от 25.08.2021, 3148 от 26.08.2021, 3175 от 26.08.2021, 3176 от 26.08.2021, 3241 от 26.08.2021, 3149 от 28.08.2021, 3177 от 30.08.2021, 3425 от 30.08.2021, 3150 от 31.08.2021, 3178 от 31.08.2021, 3179 от 31.08.2021, 3239 от 31.08.2021, 3243 от 31.08.2021, 3244 от 01.09.2021, 3242 от 02.09.2021, 3782 от 10.09.2021, 3783 от 15.09.2021, 3719 от 17.09.2021, 2515 от 01.10.2021, 3426 от 01.10.2021, 3633 от 01.10.2021, 3721 от 01.10.ю2021, 3744 от 01.10.2021, 3762 от 01.10.2021. 3763 от 01.10.2021, 3904 от 01.10.2021, 4384 от 01.10.2021, 4536 от 01.10.2021. 4627 от 01.10.2021, 4756 от 01.10.2021, 4906 от 01.10.2021, 4385 от 02.10.2021, 4516 от 02.10.2021, 4755 от 02.10.2021, 4795 от 02.10.2021, 4796 от 03.10.2021, 3905 от 04.10.2021, 3906 от 04.10.2021, 3908 от 04.10.2021, 3909 от 04.10.2021, 3911 от 04.10.2021, 3932 от 04.10.2021, 3934 от 0410.2021, 3936 от 04.10.2021, 3938 от 04.10.2021, 4058 от 04.10.2021, 4059 от 04.10.2021, 4266 от 04.101.2021, 4268 от 04.10.2021, 4269 от 04.10.2021, 4270 от 04.10.2021, 4312 от 04.10.2021, 4517 от 04.10.2021, 4757 от 04.10.2021, 4758 от 04.10.2021, 4759 от 04.10.2021, 4760 от 04.10.2021, 4761 от 04.10.2021, 4762 от 04.10.2021, 4763 от 04.10.2021, 4764 от 04.10.2021, 4794 от 05.10.2021, 4626 от 06.10.2021, 4754 от 14.10.2021, 4386 от 15.10.2021, 4753 от 15.10.2021, 4752 от 20.10.2021, 4973 от 30.10.2021,5077 от 15.11.2021, 4903 от 29.11.2021, 4902 от 02.12.2021, 4901 от 03.12.2021, 5022 от 08.12.2021, 5119 от 10.12.2021, 5228 от 10.12.2021, 5120 от 20.12.2021, 14 от 10.01.2022 г., 115 от 10.01.2022, 69 от 10.01.2022, 490 от 17.03.2022.

Актом взаимозачёта №505 от 15.08.2021 г. Истец и Ответчик произвели зачёт на общую сумму в размере 3 639 037, 10 руб. на задолженность Ответчика перед Истцом по договору поставки в сумме 1 907 757,10 руб. и компенсации затрат по объекту Репино в сумме 1 731 280 руб., и задолженность Истца перед Ответчиком по договору №С-119/21(ОКТ) от 27.04.2021 в размере 3 639 037, 10 руб.

После произведенного зачёта задолженность Ответчика перед Истцом по договору поставки составила сумму в размере 18 829 236,97 руб.

По расчету истца сумма задолженности Ответчика в размере 5 412 470,01 руб. составляет разницу от общей суммы 76 691 130,49 руб. за оказанные Истцом услуги по ФИО4, ФИО3, и за оплаченные Ответчику работы Договорам 1,2,3,4,5,6, заключенным между Истцом и Ответчиком на выполнение работ на указанных в Договорах 1,2,3,4,5,6 объектах строительства, а также по Договору поставки и задолженности Ответчика в общей сумме 71 278 660,48 руб. в совокупности по ФИО4, ФИО3, Договорам 1,2,3,4,5,6, заключенным между Истцом и Ответчиком на выполнение работ на указанных в Договорах 1,2,3,4,5,6 объектах строительства, а также по Договору поставки (76 691 130,49 - 71 278 660,48 = 5 412 470,01 руб.).

Ответчик не исполнил требование Истца и в срок до 07.7.2023, указанный в письме И234/23(С) от 21.06.2023, не возвратил истцу сумму в размере 5 412 470,01 руб., в связи с чем истец начислил проценты и предъявил настоящий иск.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно статье 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев предусмотренных законом.

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Принимая во внимание, что факт оказания спорных услуг подтвержден, а также то обстоятельство, что ответчик не представил доказательства исполнения своих обязательств по оплате, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расчет истца судом проверен и признан верным.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОМПЛЕКТМОНТАЖ" (ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СОТЭКС" (ОГРН: <***>) 5 412 470,01 руб. долга, 40 482,31 руб. процентов и 50 265 руб. расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сухаревская Т.С.